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锡林郭勒盟红十字会2021年部门预算公开报告

来源:               时间:2021-05-14

 

 

 

 

 

锡林郭勒盟红十字会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

2021513

 

 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟红十字会是党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带和人道领域的助手,是中共锡林郭勒盟委员会领导的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。

(二)部门主要职责

1贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关红十字工作方面的法律法规。

2、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助。

3、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务。在社区、农村、牧区中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7、宣传国际人道法、国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。紧紧围绕党委政府决策部署,积极参与养老服务工作,让广大老年人享受优质养老服务,切实增强人民群众获得感。

8、协助行署开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

    9、参加国际人道主义救援工作。

10、指导旗县市 ()红十字会工作。

    11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟红十字会部门所属单位预算包括:盟本级预算。

(一)锡林郭勒盟红十字会所属单位机构及人员基本情况

人员基本情况:编制11人、实有9人、退休10人。

内设机构:办公室、赈济救护部、组宣筹资三献工作部、监事部。

 

第二部分 2021部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算255.87万元,比2020年预算增加72.24万元,增长40.87%,增加主要是由于在职人员新增一人,项目经费增加。

支出预算255.87万元,比2020年预算增加72.24万元,增长40.87%,增加主要是由于在职人员新增一人,项目经费增加。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入284.78万元,其中:一般公共预算拨款收入255.87万元,占比89.85%;上年结转28.91万元,占比10.15%

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出255.87万元,其中:基本支出163.87万元,占比64%;项目支出92万元,占比36%

主要用于“机构运转、业务活动、开展项目等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算284.78万元,包括:一般公共预算财政拨款255.87万元,上年结转28.91万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类246.09万元,比上年预算数增加  73.15万元。主要用于在职人员工资、缴交社会保险,公用经费满足红十字会机关正常运转公务接待费、公车运行维护费、会议费、各业务部门日常经费等支出。项目主要用于锡林郭勒盟红十字生命健康教育基地升级改造及管护人员工资,全盟应急救护培训,“光明行”社会公益活动,红十字博爱家园、造血干细胞、遗体和人体器官捐献知识宣传、参与养老志愿服务、监事会工作等。

2住房保障支出9.78万元,比上年预算数增加1.09万元。主要用于住房公积金

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费预算暂未批复,批复后另行公开。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算21.87万元,比上年增加0.71万元,增长3.36%主要原因是在职人员增加,工会经费、福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算暂未批复,批复后另行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆  1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算92万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、锡林郭勒盟红十字生命健康教育基地升级改造及管护人员工资:通过各种情景式体验、高科技模拟、游戏互动,以及标准化教学等方式宣传普及应急救护知识和技能,打造水平一流的师资队伍,提高应急培训质量,增强基地的社会服务能力,提升公众普及自救互救知识及逃生避险技能的重要场所。

十四、全盟应急救护培训:标准化教学等方式宣传普及应急救护知识,打造水平一流的师资队伍,提高应急培训质量,提升全民自救互救素养,并依法开展红十字应急救护和紧急医学救援培训,提高全民避险、救护技能。

十五、“光明行”社会公益活动:“光明行”白内障复明行动和“光明行”青少年儿童护眼行动。2018-2020年,三年内为全区贫困家庭白内障患者免费实施复明手术,为贫困县3-18岁青少年儿童进行视力筛查并建立档案,开展预防近视宣传教育活动,为贫困家庭斜视青少年儿童免费实施矫正手术,率先实现国贫县、区贫旗县青少年儿童护眼行动全覆盖。

十六、红十字博爱家园:通过开展人道文化、防灾减灾、应急救护等知识的宣传培训,建设惠民工程,实施生计发展项目,广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神,进一步巩固和促进红十字会基层组织的发展。

十七、造血干细胞、遗体和人体器官捐献知识宣传:通过开展造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献宣传活动,提高公众对造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献知识的认知程度,增加造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献志愿者数量和质量,扎实做好志愿登记、志愿捐献工作,为白血病等血液病人和终末期脏器衰竭患者带去生命的希望。

十八、红十字会参与养老志愿服务项目:通过建设养老服务基地,开展养老服务人员知识技能培训和师资力量培训,积极参与社会养老志愿服务工作,充分发挥红十字会志愿者力量,为广大老年人优质养老服务,提升老年人幸福感。

十九、监事会工作专项经费:通过实地检查、审计监督、查阅资料的方式开展监督工作,把监督工作渗透并体现到开展人道救助和服务工作等方方面面,推进红十字会治理体系和治理能力现代化;通过培训学习,提升监事会队伍建设,进一步发挥监事会的监督和服务作用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:德格金        联系电话:0479-8228755

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

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